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嘉峪关市彩票控局2016年度部门决算

时间:2017年09月14日来源:嘉峪关市彩票控局

嘉峪关市彩票控局2016年度部门决算
二〇一七年九月


目 录
第一部分 单位概况
    一、嘉峪关市彩票控局的主要职责 
    二、嘉峪关市彩票控局决算单位构成 
第二部分 嘉峪关市彩票控局2016年度部门决算表
    一、 收入支出决算总表
    二、 收入决算表
    三、 支出决算表
    四、 财政拨款收入支出决算总表
    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市彩票控局2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况
    二、2016年度收入决算情况
    三、2016年度支出决算情况
    四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
    五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  嘉峪关市彩票控局概况

一、嘉峪关市彩票控局的主要职责
    嘉峪关市彩票控局是主管彩票控工作的市政府组成部门,主要职责是:
    1.贯彻执行国家和本市有关彩票控法律、法规、规章和方针政策,按照国家彩票控制度制定全市彩票控工作规划、规章和彩票控调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全县彩票控工作,对全市彩票控资料实行统一管理。
  2.负责工业、商贸、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、城乡经济及国内生产总值核算等专业的月、季、年度彩票控调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的彩票控数据,撰写彩票控分析,向领导和有关部门提出咨询建议。
  3.负责编辑全市年度彩票控年鉴,发布彩票控公报。
   4.按照国家、省、市统一部署,在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的彩票控数据。
  5.根据市政府执法责任制规定,开展彩票控法律、法规的宣传教育,进行彩票控执法检查,查处彩票控违法案件,监督彩票控法律、法规的实施。
  6.指导、监督全市彩票控基层基础工作。
    7.负责全市彩票控人员的业务培训。
    8.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、嘉峪关市彩票控局决算单位构成
    2016年我局纳入部门决算汇编范围的独立核算机构1个,为局本级单位。2016年市编办核定我局行政编制12人,参公编制2人,全额拨款事业编制6人,截止2016年12月底,我局实有行政编制人数12人,参公2人,全额事业编制5人,此外还有进村进社人员4名,临时工5名,退休人员6人。2016年省彩票控局核定我局中央事业编制7人,省编调查队参公编制2人,截止2016年12月底,我局实有中央事业编制6人,省编调查队参公编制2人。







第三部分 嘉峪关市彩票控局2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况
    嘉峪关市彩票控局2016年部门决算总收入为350.02万元,比上年增加6.18万元,同比增加1.7% , 总支出为350.02万元,比上年增加6.18万元,同比增加1.7%。总收入、总支出增长的主要原因是2016年第三次全国农业普查增加55万元,2016年人员津补贴标准和工资标准普遍提高。
附图一:收、支决算总计变动情况     单位:万元
    二、关于嘉峪关市彩票控局2016年度收入决算情况说明
    嘉峪关市彩票控局2016年度收入合计350.02万元,其中:财政拨款收入 350.02万元,占100 %。
附图二:收入构成明细     单位:万元
    三、关于嘉峪关市彩票控局2016年度支出决算情况说明
    嘉峪关市彩票控局2016年度支出合计350.02万元,其中:基本支出295.02万元,占全年支出的84 %;项目支出55万元,占全年支出的16%,主要用于第三次全国农业普查业务项目经费支出。
附图三:2016年度决算支出对比图    单位:万元
    四、关于嘉峪关市彩票控局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    嘉峪关市彩票控局2016年度财政拨款收入350.02万元,比上年增加6.18万元,增长1.7 %,支出350.02万元,比上年增加6.18万元,增长1.7 %。
附图四:财政拨款收支决算总计变动情况   单位:万元
    五、关于嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况 
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款支出300.02万元,比上年减少43.82万元,下降15 %。其中人员经费223.1万元,主要用于在职人员、退休人员工资福利支出等,公用经费76.92万元 ,主要用于在职人员日常办公及业务开展支出。政府性基金预算财政拨款支出50万元,比上年增加50万元,主要是用于第三次全国农业普查业务项目经费支出。 
    (二)结构情况
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款支出300.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出260.01万元 ,占74%;其中:人员经费183.52万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费76.58万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费(临时工工资)、工会经费、福利费、其他商品服务支出等,社会保障和就业支出39.92万元,占全年经费支出的11%,其中人员支出39.58万元,公用经费0.43万元主要用于退休人员工资等开支,政府性基金预算财政拨款支出(城乡社区支出)50万元,占全年经费支出的15%,主要用于第三次全国农业普查业务项目经费支出。
附图五:财政经费支出结构对比图   单位:万元
    (三)与预算对比情况
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算307万元,支出350.02万元,完成年预算的114%,实际支出数比预算数多43.02万元,决算数大于预算的主要原因是增加了2016年第三次全国农业普查经费55万元,2016年人员津贴补贴标准和工资标准普遍提高。
    1.一般公共服务支出年初预算数为270.4万元,支出260.1万元,完成预算96%,实际支出数比预算数少支出10.3万元,主要是2016年没有信息化建设经费。
    2.社会保障和就业支出年初预算数为36.6万元,支出39.92万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的调整。
    3.城市建设支出年初预算数为0,支出数为50万元,决算数大于预算数的主要原因是主要用于第三次全国农业普查业务项目经费支出。
    六、关于嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.02万元,其中:人员经费223.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费71.92万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
    七、关于嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费支出总体情况
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数4.4万元,支出决算数为2.82万元,完成年初预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元;公务接待支出0万元;公务用车购置和运行维护费支出决算数为2.82万元,占年预算的64%。2016年“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是2016年9月公车改革,公务用车费从10月开始停止。
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少1.58万元,下降29%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,公务接待支出比上年减少0万元,公务用车购置和运行维护费支出比上年减少1.58万元,下降35%,主要原因是根据2016年<<嘉峪关市公车改革实施细则>> ,我单位没有保留车辆,2辆公车于9月30日前全部上交处置,公务用车费从10月开始停止。
    (二)“三公”经费支出具体情况说明
    嘉峪关市彩票控局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待支0万元,公务用车购置和运行维护费支出2.82万元,占“三公”经费支出100%。
    1.因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。
    2.公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。
    3.公务用车购置和运行维护费支出2.82万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费2.82万元,主要用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2016年底我局公务用车保有量0辆(已于2016年9月30号上交)。
    八、关于其他重要事项情况说明 
    (一)机关运行经费支出情况说明。
    嘉峪关市彩票控局2016年度机关运行经费支出71.91万元,比上年增加16.23万元,增长23%,主要原因是增加了一套表专网经费,驻村干部补助等。
    (二)政府采购情况说明。
    嘉峪关市彩票控局2016年度政府采购总额13.6万元,其中:政府采购货物13.6万元,占采购总额的100 %,授予中小彩票控合同金额13.6万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于第三次农业普查办公设备等采购。
    (三)国有资产占有使用情况说明。
    嘉峪关市彩票控局2016年国有资产占用总额160.2万元,其中:流动资产1.64 万元,非流动资产158.57万元。
    截至2016年12月31日,嘉峪关市彩票控局共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价10万元以上专用设备0台(套)。
    (四)2016年部门决算量化评价情况
    嘉峪关市彩票控局2016年量化评价得分89.5分,其中:预算编制及执行情况得76.5分,失分3.5分,主要情况和原因是基本支出预决算差异率、财政拨款结转和结余上下年变动率;财务状况得分15分,失分6分,主要情况和原因是负债类往来款变动率;人员情况得分4 分,失分1分,主要情况和原因是一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
    二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    三、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

                                                                                 2017年9月13日

主办单位:嘉峪关市彩票控局 - 嘉峪关市人民政府办公室承办 - 嘉峪关市电子政务办公室运行管理

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